1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9440-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Hospitalizacion de Pacientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS CLINICOS SAN CARLOS DE APOQUINDO Razón Social SERVICIOS CLINICOS SAN CARLOS DE APOQUINDO R.U.T. 99.582.020-k Sucursal SERVICIOS CLINICOS SAN CARLOS DE APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Global Servicios de Hospitalizacion de Pacientes, Resolucion Nº 5110 Y CDP Nº 141. SR GUILLERMO HURTADO R JEFE DE ABASTECIMIENTO “La presente orden de compra, transcurridas más de 24 horas de la Emisión, será considerada como aceptada por el proveedor”   $ 886.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.550 $ 886.550

Total Neto	$ 886.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 886.550

Justificación de exención de impuesto