1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9579-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS GENERALES moc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-51-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 494950 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. R.U.T. 76.384.212-6 Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 300 Unidad DELANTAL DE OPERAR DELANTAL DE OPERAR DE CREA 1616 VERDE 100% ALGODON MLARGA PUÑO TUBULAR PECHERA DOBLE LOGO BORDADO $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000 42132105 Sábanas de hospital 500 Unidad PAÑO PERFORADO PAÑO PERFORADO DE CREA 1616 VERDE 100% ALGODON 90 X 50 CMS. PERF. DE 10 X 15 CMS.LOGO BORDADO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.000 $ 925.000

Total Neto	$ 2.605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.950
TOTAL OC	$ 3.099.950