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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-9691-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MHV/1641-3-LP20/PERSONAL UNIDAD ARCHIVO/PERIODO SEPTIEMBRE 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-3-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Según ley de presupuestos 2020 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAYNER |
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Razón Social |
LAYNER SPA
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R.U.T. |
76.034.985-2 |
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Sucursal |
LAYNER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad no definida | 10-012-002-0017 ADMINISTRATIVOS PARA UNIDAD ARCHIVO/ MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 10-012-002-0017 ADMINISTRATIVOS PARA UNIDAD ARCHIVO/ MES DE SEPTIEMBRE 2021
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$ 2.033.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.033.170
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$ 2.033.170
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Total Neto
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$ 2.033.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.033.170
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.