1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9698-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CORRECTIVA DE CAMILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Monto asociada a resolucion 5261 y presupuesto Nº 2226 no corresponde a monto de Orden de compra,Se genera Nueva Orden de compra 1641-11361-se15 Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 3012141,06 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPMEN MEDICAL LTDA Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION Y COMERCIALIZADORA DE EQUI R.U.T. 76.247.766-1 Sucursal EQUIPMEN MEDICAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171604 Camillas cestas o accesorios 1 Unidad no definida SERVICIOS CORRECTIVA DE CAMILLAS RESOL 5261 CDP 159 SERVICIOS CORRECTIVA DE CAMILLAS RESOL 5261 CDP 159 $ 15.853.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.853.374 $ 15.853.374

Total Neto	$ 15.853.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.012.141
TOTAL OC	$ 18.865.515