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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-9787-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
amv/ BOTELLA GAS DE CALIBRACION MONITOR TRANSCUTAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-241-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
87400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PM CONSULTING |
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Razón Social |
INGENIERIA E IMPORTACIONES M & M LTDA.
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R.U.T. |
76.021.485-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PM CONSULTING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272505
| Tubos, conjuntos de tubos o acoplamientos para tubos de aparatos de anestesia con gas, o accesorios | 2 | Unidad | 02-001-005-135 @ BOTELLA GAS DE CALIBRACION MONITOR TRANSCUTANEO PCO2 | BOTELLA GAS DE CALIBRACION MONITOR TRANSCUTANEO PCO2 |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.