1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-981-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra 1641-424-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-424-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 138890 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111709 Sulfato de vincristina 150 Frasco Ampolla 0180060011 VINCRISTINA 1 MG/ML SOL INY FA 1 ML   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 10 Frasco Ampolla 0180020003 DAUNORRUBICINA 20 MG POLV LIOF-SOL FA   $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 731.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.890
TOTAL OC	$ 869.890