1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-990-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra 1641-21-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA MARZO 2007. SRA. JULIANA GUERRA SAAVEDRA JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 52590,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Instituto Sanitas S.A. R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101508 Cotrimoxazol forte Jbe. fco. 100 ml Cód.I.4181 40 Unidad Cotrimoxazol forte Jbe. fco. 100 ml Cód.I.4181 COTRIMOXAZOL FORTE JBE 400/80MG./ML FC.100ML 217-115 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200 51161701 N-acetilcisteina, env. 3 fcos. 15 ml. (Mucolítico) Cód.I. 4465 51 Unidad N-acetilcisteina, env. 3 fcos. 15 ml. (Mucolítico) Cód.I. 4465 N-ACETILCISTEINA SOLN. FC 15ML 217-119 $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.590 $ 259.590

Total Neto	$ 276.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.590
TOTAL OC	$ 329.380