1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9985-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SVS 11/2022 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-34-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11616 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 Comuna Santiago Impuesto 56950,98 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MEDIKASA LTDA Razón Social COMERCIAL MEDIKASA LTDA R.U.T. 78.306.390-5 Sucursal COMERCIAL MEDIKASA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 10-011-001-0471@MANTENCION PREVENTIVA PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR MAQUET MANTENCION PREVENTIVA PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR MAQUET, garantía 6 meses sobre nuestro trabajo CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE 2022. $ 299.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.742 $ 299.742

Total Neto	$ 299.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.951
TOTAL OC	$ 356.693