1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1642-11853-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1642-11057-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 1642-11057-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curacaví Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500 Comuna Curacaví Impuesto 53819,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social Expro S.A. R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 12 Unidad   ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL JERINGA $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220 30201903 Unidades dentales 6 Unidad   ADHESIVO PARA COMPOSITE SINGLE BOND. $ 16.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.398 $ 97.398 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 8000 Unidad   GUANTE EXÁMEN TAMAÑO S $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 174.640

Total Neto	$ 283.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.819
TOTAL OC	$ 337.077