1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1642-147-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHÍCULO (MGS). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1642-25-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curacaví Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 866 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500 Comuna Curacaví Impuesto 106902,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparaciones de acuerdo a OT 1238 Reparaciones de acuerdo a OT 12318 $ 562.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.645 $ 562.645

Total Neto	$ 562.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.903
TOTAL OC	$ 669.548