1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1642-694-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ANTEOJOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curacaví Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL HOSPITAL DE CURACAVÍ está autorizado por la Ley Nº 20.981, de Presupuesto Del Sector Público Año 2017, Partida 16, Glosa 02, Letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500 Comuna Curacaví Impuesto 7282,1034 Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 26   (990427) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE LENTE SPY GRÍS STANDARD 1007561 (990427) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE LENTE SPY GRÍS STANDARD; Código: 11538-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.714 $ 38.714

Total Neto	$ 38.714
Descuento	$ 387
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.282
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 45.609