1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1642-718-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curacaví Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL HOSPITAL DE CURACAVÍ está autorizado por la Ley Nº 20.981, de Presupuesto Del Sector Público Año 2017, Partida 16, Glosa 02, Letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curacaví R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500 Comuna Curacaví Impuesto 6964,5906 Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 17   (996345) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI RECARGA POLVO QUIMICO SECO AGENTE EXT. 1 KG UNIDAD 1013388 (996345) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI RECARGA POLVO QUIMICO SECO AGENTE EXT. 1 KG UNIDAD; Código: PQS90%;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $436 $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.026 $ 37.026

Total Neto	$ 37.026
Descuento	$ 370
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.965
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.621