1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1643-2021-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1643-25-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1643-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Talagante Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T R.U.T. 61.602.122-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto año 2017, partida 16 del Minsal, Glosa N° 02 Asociada al subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, letra d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a co Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T R.U.T. 61.602.122-2 Dirección de Facturación Balmaceda 1458 Comuna Talagante Impuesto 6014,64 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 1458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal Camilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48102106 Neveras 1 Unidad Nevera coleman 5 litros color rojo Nevera coleman 5qt roja Coleman $ 11.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.331 $ 11.331 60121134 Papel metálico 15 Unidad Block papel metálico color 24X32 Block papel metálico color 24X32similar o superior $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.325 $ 20.325

Total Neto	$ 31.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.015
TOTAL OC	$ 37.671