1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1644-1065-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UNIFORMES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR, CREADA A PARTIR DE LA LICITACION PUBLICA ID.1644-199-LE07.- Proveniente de Licitación 1644-199-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PEÑAFLOR Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 58653 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER LIMITADA R.U.T. 78.950.790-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 7 Unidad Zapatos de mujer ZAPATO PARA EL PERSONAL $ 18.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.860 $ 132.860 53111601 Zapatos de hombre 8 Unidad Zapatos de hombre ZAPATO PARA EL PERSONAL. $ 21.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.840 $ 175.840

Total Neto	$ 308.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.653
TOTAL OC	$ 367.353