1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1644-573-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SUEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE SUEROS EN CALIDAD DE URGENTE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peñaflor Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Carrera nº 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA Nº 214 Comuna Peñaflor Impuesto 20425 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA Nº 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 500 Matraz Electrolitos de cloruro de sodio SUERO FISIOLOGICO 0.9%500ML $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 20.425
TOTAL OC	$ 127.925