1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1644-596-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE IMAGENO1LOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA OREDEN DE COMPRA ES GENERADA A PARTIR DE LA LICITACION PUBLICA 1644-26-LE07, ESTA ORDEN DE COMPRA REGULARIZA LA FACTURA 2384DEL 31/067/2007.- Proveniente de Licitación 1644-26-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PEÑAFLOR Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAGNOSTICO RADIOLOGICO LIMITADA R.U.T. 87.927.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad Laboratorios de rayos X ATENCIONES REALIZADAS MES DE JULIO 2007, SERVICIO DE IMAGENOLOGIA SEGUN FACT. 02384 DEL 31/07/2007 $ 817.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.170 $ 817.170

Total Neto	$ 817.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 817.170