1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1644-651-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1644-162-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta compra tiene por objeto abastecer al Hospital de Insumos Mensuales.- Proveniente de Licitación 1644-162-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PEÑAFLOR Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 8660,01 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 83922RJ |CERA LIQ. 20 LT. NEO ROJA ABRILL/PISO 1 Balde 83922RJ |CERA LIQ. 20 LT. NEO ROJA ABRILL/PISO CERA LIQUIDA ROJA PARA PISOS. BALDE DE 20 LITROS $ 11.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.953 $ 11.953 44103103 23392 |TONER IMPR. BROTHER TN-550 HL5240/5250 1 Unidad 23392 |TONER IMPR. BROTHER TN-550 HL5240/5250 TONER T-N 3145 IMPRESORA BROTHER 5250 $ 33.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.626 $ 33.626

Total Neto	$ 45.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.660
TOTAL OC	$ 54.239