1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1644-967-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Comisiones de Cobranza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COBRANZAS Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, LICITACION PUBLICA ID.1644-43-LE07 (Factura de Compra 191 12.10.2007) Proveniente de Licitación 1644-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PEÑAFLOR Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS HUMBERTO POZO ARANCIBIA R.U.T. 5.205.845-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121610 Servicios legales para cobranzas 1 Unidad Servicios legales para cobranzas Cobranza de Facturas de Isapre, Mutuales y Otras Empresas o Instituciones (BASES EN ANEXO) $ 176.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.216 $ 176.216 80121610 Servicios legales para cobranzas 1 Unidad Servicios legales para cobranzas Cobranza de Seguro Obligatorio de accidentes Personales (SOAP) BASES EN ANEXO $ 14.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.480 $ 14.480 80121610 Servicios legales para cobranzas 1 Unidad Servicios legales para cobranzas COBRANZAS DE PAGARES. (BASES EN ANEXO) $ 68.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.504 $ 68.504

Total Neto	$ 259.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 259.200