Orden de Compra. Nº1647-10474-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1142-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-10474-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1142-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-1142-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4458 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Starmédica Ltda.
Razón Social Starmedica Ltda.
R.U.T. 76.439.111-k
Sucursal Starmédica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadServicio de Recolección, Clasificación y Carga de Equipos,mobiliario y desechos en el interior del Hospital Dr. Ernesto Torres G. según memorándum N° 005-2019 del 28/05/19 del Jefe de Inventario y Activo FijoServicio de Recolección, Clasificación y Carga de Equipos,mobiliario y desechos en el interior del Hospital Dr. Ernesto Torres G. según memorándum N° 005-2019 del 28/05/19 del Jefe de Inventario y Activo Fijo $ 7.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380.000 $ 7.380.000
Total Neto $ 7.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.380.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.