1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1048-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICO X LICITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALOR UNITARIO NETO FLETE INCLUIDO MEMO 104 FCIA. Proveniente de Licitación 1647-2667-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 15428 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.454.810-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 9 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTE OPTICO CRISTAL MINERAL $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTE OPTICO CRISTAL ORGANICO $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500

Total Neto	$ 81.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.428
TOTAL OC	$ 96.628