1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1069-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra fzg leche 12% 02-02-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1041-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 76874 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Razón Social ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR R.U.T. 16.866.775-2 Sucursal ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 100 Unidad no definida leche del 12% central de alimentacion leche del 12% central de alimentacion $ 4.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.600 $ 404.600

Total Neto	$ 404.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.874
TOTAL OC	$ 481.474