1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-11253-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra RCF AVISO RR HH DOMINGO 31 DIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 30848,4 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE 1122006 (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10(6) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 100.000(1 $ 162.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.360 $ 162.360

Total Neto	$ 162.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.848
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 193.208