1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1188-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-219-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-219-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 28443 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALRIOSMED LTDA Razón Social DR ALFREDO RIOSECO LIMITADA R.U.T. 76.125.980-6 Sucursal ALRIOSMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 900 Unidad APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 X 7   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 42311505 Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 15 X 20   $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500

Total Neto	$ 149.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.443
TOTAL OC	$ 178.143