1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1228-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-190-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-190-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 481792,88 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ROTULACION ENCOMIENDA Estimado proveedor, favor rotular con letras grandes la encomienda a nombre de don Manuel Ortiz, bodeguero Mantención Hospital 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acier Group Razón Social Acier Group Ingenieria Limitada R.U.T. 76.291.971-0 Sucursal Acier Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 4 Unidad CONFECCIÓN MUEBLE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO CLINICO DEL HETG. SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Confeección de 4 muebles en acero inoxidable según bases $ 633.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535.752 $ 2.535.752

Total Neto	$ 2.535.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.793
TOTAL OC	$ 3.017.545