1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1233-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra 1647-9320-SE16, ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-293-LQ1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-293-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS CEDROS AVIACION Razón Social INVERSIONES Y RENTAS LOS CEDROS LIMITADA R.U.T. 77.495.830-4 Sucursal LOS CEDROS AVIACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111503 Viajes o arriendos en vuelos chárteres 1 Unidad RETORNO PACIENTES; -AMAIRANI CALDERON LOBOS Jet STGO-IQQ $ 5.498.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.498.678 $ 5.498.678 78111503 Viajes o arriendos en vuelos chárteres 4 Unidad IDA PACIENTES; -TERESA CALDERON ROJAS -EDLEMIRA CARREÑO HUACUCANO -ANA ZEPEDA SANTIAGOS -KEVIN HUARONA HUARONA Jet IQQ- STGO $ 5.698.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.794.712 $ 22.794.712

Total Neto	$ 28.293.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.293.390

Justificación de exención de impuesto