1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-13566-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Abast. MENAJE Agosto 2008 desde 1647-1409-CO08, Despachar a Dirección Calle Piloto Pardo S/Nº Facturar a Héroes de la Concepción Nº 502 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1409-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maquinet Limitada Razón Social COMERCIAL MAQUINET LTDA R.U.T. 77.534.640-k Sucursal Comercial Maquinet Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151702 ESPATULAS 4 Unidad   Cuchillos domésticos $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52141523 HERVIDOR INDUSTRIAL ACERO INXIDABLE CAPACIDAD 1O LTS (CON FOTO) 1 Unidad   Hervidores y teteras $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150