1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1420-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-437-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-437-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815- Iquique - Región de Tarapaca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 17632 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121412 Conectores de soporte posterior 15 Unidad Placa soporte a presión para perfiles de un modulo referencia 5367/1XA.   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 26121613 Cable aislado o forrado 200 Metro Lineal Cable de 3 x 18 awg de color naranja.   $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000

Total Neto	$ 92.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.632
TOTAL OC	$ 110.432