1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-14709-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-12437-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-12437-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Garasino y Cia. Ltda. Razón Social COMERCIAL GARASINO Y CIA LTDA R.U.T. 79.667.650-7 Sucursal Comercial Garasino y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 3 Unidad   NOTEBOOK VALORES CON FLETE INCLUIDO. SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 499.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.970 $ 1.499.970

Total Neto	$ 1.499.970
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