1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1548-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra pzm-programa pabellon mayo junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-172-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5464 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 464975,6 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AdessyImpChileLtda Razón Social ADESSY IMP CHILE LTDA R.U.T. 76.771.070-4 Sucursal AdessyImpChileLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 20 Unidad KIT DE RETRACTOR DE VAINAS Y TENDONES FLEXORES Y RECUPERADOR DE SUTURAS/DILATADOR DE VAINAS Kit Retractor de vainas y tendones Flexores, Toby-USA $ 122.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.447.240 $ 2.447.240

Total Neto	$ 2.447.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.976
TOTAL OC	$ 2.912.216