1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1606-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-380-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-380-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 664734 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191701 Trometamina 6 Unidad JERINGA PRELLENADA LANREOTIDA 90MG 1-C615277. LOTE L11312, VENC. 28-02-2018. SOMATULINE 90MG0.5ML LJ CO M24. Registro : F-17956-15 Nombre : SOMATULINE AUTOGEL SOLUCIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA 90 mg. Despacho en 48 hrs una vez recepcionada conforme OC. Monto mínimo para d $ 583.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498.600 $ 3.498.600

Total Neto	$ 3.498.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.734
TOTAL OC	$ 4.163.334