1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1729-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra xar. Programa Febrero Ud. Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1034-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DICTÁMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&D Inversiones Razón Social D & D Inversiones Ltda R.U.T. 76.181.026-k Sucursal D&D Inversiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 400 Unidad AGUJAS KIRCHNER 1 PTA TRIANGULAR 30 CM 2.0 MM(34082500) AGUJAS KIRCHNER 1 PTA TRIANGULAR 30 CM 2.0 MM envió 24 horas con orden de compra $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000