1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1808-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra EFD Raciones del 23 de Junio al 22 de julio 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 13744116,83 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINORTE LTDA. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A R.U.T. 76.192.570-9 Sucursal ALINORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 14151 Unidad SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 Junio al 22 de Julio SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 Junio al 22 de Julio $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.523.707 $ 30.523.707 93131608 Servicios de suministro de alimentos 15205 Unidad SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 Junio al 22 de Julio SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 Junio al 22 de Julio $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.813.750 $ 41.813.750

Total Neto	$ 72.337.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.744.117
TOTAL OC	$ 86.081.574