1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1815-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra LENTES SEGUN LÑICITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN BASES LICITACION 1647-190-LE07. CORRELATIVO 78 Y 79 Proveniente de Licitación 1647-190-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 16478,7 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social centro optico y audiologico ltda. R.U.T. 77.280.760-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 14 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTES OPTICOS SEGUN BASES LICITACION. CORRELATIVO 78 Y 79 $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.730 $ 86.730

Total Neto	$ 86.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.479
TOTAL OC	$ 103.209