1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-1986-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2016 Nombre de la Orden de Compra jif Traslado Pacientes Antof.-Iqq. 18-03-16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1565-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sol de Pica Razón Social RICARDO ENRIQUE ALVARADO RAMIREZ R.U.T. 5.745.901-8 Sucursal Sol de Pica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SE SOLICITA TRAMITAR TRANSFER PARA EL VIERNES 18 DE MARZO DESDE ANTOF. IQQE. PACIENTE - LUZMIRA VALDES VELIZ RUT. 12.438.219 - K DOM. PSJE. SIBERIA 2626 POB- J. INOSTROZA GRACIAS VALOR UNITARIO NETO POR TRASLADO DE PACIENTES DESDE ANTOFAGASTA A IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO SEGÚN DIRECCIÓN INDICADA. CUENTA CON DISTANCIA SUPERIOR A UN METRO Y VEHÍCULOS CUENTAN CON LÁMINA DE PLOMO CON EL FIN DE PREVENIR POSIBLE RADIACIÓN. CONDUCTOR VIAJA $ 315.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.900 $ 315.900

Total Neto	$ 315.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 315.900

Justificación de exención de impuesto