1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2076-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-316-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-316-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 225150 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Ubilla Oviedo Razón Social RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Sucursal Ramón Ubilla Oviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 200 Unidad PAÑO CIRUGIA MAYOR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PAÑO CIRUGIA MAYOR, CREA 200 HILOS 50% ALGODON 50% POLIESTER $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000 42132105 Sábanas de hospital 300 Unidad SABANA ARSENALERA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SABANA ARSENALERA, CREA 200 HILOS 50% POLIESTER 50% ALGODON $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.000 $ 867.000

Total Neto	$ 1.185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.150
TOTAL OC	$ 1.410.150