1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2081-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ssc,ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-123-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-123-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11103 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 502991,596638655 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA Razón Social FERNANDO ROBINSON GARAY MARTINEZ R.U.T. 11.948.903-2 Sucursal CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152206 Moldes dentales de laboratorio 116 Unidad PROTESIS DENTALES REMOVIBLES   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.176.000 $ 4.176.000

Total Neto	$ 4.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 502.992
TOTAL OC	$ 4.678.992