1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2114-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra 3 SERVICIOS COFFE BRAECK PARA 35 PERSONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 21621,99981 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jerusalen Eventos Razón Social JUAN ANTONIO CABELLO SERON R.U.T. 10.037.918-k Sucursal Jerusalen Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 3 Unidad 3 COFFE BREACK PARA 33 PERSOBAS C/U. DIA LUNES 9/05/2011.   $ 37.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.799 $ 113.800

Total Neto	$ 113.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.622
TOTAL OC	$ 135.422