1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2165-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra jif-PROGRAMA MEDICAMENTOS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11381 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 33915 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDBIOTEC Razón Social MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.280.494-8 Sucursal MEDBIOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 300 Ampolla OMEPRAZOL 40MG (21600127) Omeprazol Liofizado Iny. 40 Mg. X 50 Fa. - Lab Improfar - Registro ISP N° F-2050918 - GMP,GMP INVIMA- Vencimiento 30122019 -Valor Por Unidad No Caja O Empaque - VALORES COTIZADOS INCLUYEN FLETE PRODUCTOS COTIZADOS CON STOCK DISPONIBLE PRODUCTOS COTIZA $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500

Total Neto	$ 178.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.915
TOTAL OC	$ 212.415