1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2247-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-537-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-537-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 27134,85 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radive e Hijos Razón Social RAMON JESUS DIAZ VERA R.U.T. 6.046.025-6 Sucursal Radive e Hijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 15 Unidad Cable de poder de 5 metros de largo (enchufe macho 2P + T/ enchufe hembra para impresora)   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250 39121529 Contactores 3 Unidad Contactor ref: LC1 - D25M7 de telemecanique.   $ 41.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.565 $ 125.565

Total Neto	$ 142.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.135
TOTAL OC	$ 169.950