1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2647-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICO SEGUN LICITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES Y CONDICIONES SEGUN CONVENIO CORRELATIVOS Nº 415,416,Y 417 Proveniente de Licitación 1647-2667-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 60496 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.454.810-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 33 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTES OPTICO CRISTAL MINERAL $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.900 $ 240.900 42142902 Lentes de gafas o anteojos 5 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTES OPTICO CRISTA ORGANICO $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 318.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.496
TOTAL OC	$ 378.896