1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2698-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-42-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-42-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 99427,38 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42232002 Dispensadores trituradores de pastillas o accesorios 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA CON REPUESTOS) Equipo de Dispensadores de Medicamentos. INCLUYE REPUESTOS: (2) 40-7019 REPTO. OMNICELL PCB ASSY LED FLEX MATRIX DRAWER; (2) REPTO.OMNICELL CABLE ASSY DRAWER CONTROLLED. MANTENCIÓN CORRECTIVA CON REPUESTOS Equipo de Dispensadores de Medicamentos. INCLUYE REPUESTOS: 2 40-7019 REPTO. OMNICELL PCB ASSY LED FLEX MATRIX DRAWER; 2 REPTO.OMNICELL CABLE ASSY DRAWER CONTROLLED. Cantidad: 1 $ 523.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.302 $ 523.302

Total Neto	$ 523.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.427
TOTAL OC	$ 622.729