1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2708-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SSB, ADQUISICION PROGRAMACION MES MARZO LABORATORI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 67902,01 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEMENS DIAGNOSTICS Razón Social SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 94.995.000-k Sucursal SIEMENS DIAGNOSTICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113026 Nefelómetros 1 Kit N ANTISUERO C3 (40023462) N ANTISUERO C3 $ 267.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.110 $ 267.110 41113026 Nefelómetros 1 Kit N ESTANDAR REUMATOLOGICO (40023466) N ESTANDAR REUMATOLOGICO $ 90.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.269 $ 90.269

Total Neto	$ 357.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.902
TOTAL OC	$ 425.281