1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2778-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-505-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-505-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 58691 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECON Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES LOGISTICOS LTDA. R.U.T. 76.478.731-5 Sucursal LECON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 800 Unidad ROLLO DE PAPEL HIGIENICO Papel higiénico doble hoja blanco marca confort $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000 14111703 Toallas de papel 300 Unidad TOALLA DE PAPEL CLASICA DOBLE HOJA Toalla de papel abolego clásica doble hoja $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.900 $ 120.900

Total Neto	$ 308.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.691
TOTAL OC	$ 367.591