1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2780-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra fzg central de alimentacion semana santa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1041-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Brich Iquique Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ R.U.T. 15.009.829-7 Sucursal Comercial Brich Iquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 Bolsa LECHE 26% (BOLSA DE 900 GR) LECHE EN POLVO 26% MATERIA GRASA 900 GRS EN BOLSA. MARCA CALO O COLUN, ENTREGA SEGUN REQUERIMIENTOS, ADEMAS DISPONIBILIDAD SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS E INMEDIATA CUANDO SE SOLICITE. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820