1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-2887-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1647-1505-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.Precios netos 2.Valores exentos de impuest indicarlo en notas del prov. 3.Adjuntar archivo del producto 4.Puesto en bgas hospital iquique 5.Pago 60 dias de recepc. de mercad. 6.Flete incluido 7.Entrega inmediata Proveniente de Licitación 1647-1505-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 19054,72 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 1801300190 DETERGEM - DESINCRUSTANTE DE MAT. QUIR.-CJ SELLADA X 2 BIDONES X 5 LT.(ETQ VERDE) MARCA J 4 Bidón 1801300190 DETERGEM - DESINCRUSTANTE DE MAT. QUIR.-CJ SELLADA X 2 BIDONES X 5 LT.(ETQ VERDE) MARCA J detergente enzimatico para lavado de instr. quirurgicos, presentación bidon 5 lts. $ 12.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.288 $ 48.288 24111503 BOLSA NEGRA 50X70 PAQUETE X 10 UN 250 Pote BOLSA NEGRA 50X70 PAQUETE X 10 UN bolsas de basura negra pte x 10 uds. 50 x 70 $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 100.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.055
TOTAL OC	$ 119.343