1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-3017-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-642-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-642-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 56848 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Razón Social DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.338.960-8 Sucursal Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111308 Espuma del poliestireno 50 kilogramo ESPUMA PICADA (62010891) Espuma picada $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500 13111308 Espuma del poliestireno 30 Plancha PLANCHA DE ESPUMA 100X200X1CM DE 20 KG (BLANCA) (62060021) PLANCHA DE ESPUMA 150x190X1CM DE 20 KG BLANCA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700

Total Neto	$ 299.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.848
TOTAL OC	$ 356.048