1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-3324-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra fzg 2014 kaufmann 3207515 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1570-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 151405,68 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. IQUIQUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. IQUIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA DE AMBULANCIAS MANO DE OBRA, RESPUESTOS, TALLER, MATERIALES Y PINTURA SERV. DE MANTENCION VEHICULOS DEL SAMU LLAMADO DESDE LICITACION 1647-1570-LE13 FACTURA Nº 3206767 $ 796.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.872 $ 796.872

Total Neto	$ 796.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.406
TOTAL OC	$ 948.278