Orden de Compra. Nº1647-3393-SE19 "fzg articulos de aseo abril 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-3393-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra fzg articulos de aseo abril 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 107540
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos120UnidadLAVALOZA LIQUIDO 750CCquix - lavaloza concentrado - botella 750 cc. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
47131617
Mopas de polvo20UnidadMOPLA SECA 36"abco - mopa seca industrial 36 pulgadas - mopa de algodon $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131602
Paños de limpieza absorbente100UnidadPAÑO TRAPERO AMARILLO 40X45CMS.danzarina - paño trapero 40x45 cms. - ultra absorvente y no deja pelusa $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
12141901
Cloro Cl240UnidadCLORO GEL 900CC BOTELLAexcell - clorogel concentrado - botella 900 cc. - diferentes aromas - mata 99.9% virus $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 566.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.540
TOTAL OC $ 673.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.