1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-351-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MVA-PROGRAMA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1145-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 41192 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291614 Tijeras quirúrgicas 800 Unidad TIJERA QUIRURGICA DESECHABLE PARA SUTURA ESTERIL (22421111) TIJERA QUIRURGICA DESECHABLE PARA SUTURA ESTERIL EMPAQUE DE VENTA cj. x 200 unIDADES VALOR X UNIDAD MARCA HEALTH -KIT MADEGOM SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD. KIT19001 $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.800 $ 216.800

Total Neto	$ 216.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.192
TOTAL OC	$ 257.992