1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-354-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 1647-123-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-123-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULLMAN CARMELITA Razón Social ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO R.U.T. 3.097.012-8 Sucursal PULLMAN CARMELITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 150 Unidad adquisición pasajes en bus a la ciudad de santiago de ida y regreso PASAJES DESDE IQUIQUE A SANTIAGO, SANTIAGO-IQUIQUE,VIA BUS,TERRESTRE. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050.000 $ 4.050.000

Total Neto	$ 4.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.050.000

Justificación de exención de impuesto